Admin Panel E-caleg

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Tahun Penilaian

Nama OPD

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

1. Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)

1 2 3 4

B. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

2. Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)

1 2 3 4

KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Tahun Penilaian

Nama OPD

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

1. Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)

1 2 3 4

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Sumber Data

Uraian Kelemahan

Klasifikasi

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Nama Pemda

Tahun Penilaian

No.	Sub Unsur	Hasil Peninjauan Ulang Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
No.	Sub Unsur	Hasil	Uraian	Hasil	Uraian	Simpulan	Penjelasan
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	4		4

Penerapan Konteks Risiko Strategis Pemda

Penerapan Konteks Risiko Strategis OPD

Penerapan Konteks Risiko Operasional OPD

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian

Periode Yang Dinilai

Urusan Pemerintah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
			Uraian	Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Bla bla bla bla bla bla

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian

Periode Yang Dinilai

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintah

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
			Uraian	Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Bla bla bla bla bla bla

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian

Periode Yang Dinilai

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis OPD

Urusan Pemerintah

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
			Tahap	Uraian	Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

FORM 1 A

FORM 1 A 1

FORM 1 B

FORM 1 C

FORM 2 A

FORM 2 B

FORM 2 C

FORM 3 A

FORM 3 B

FORM 3 C

FORM 4

FORM 5

FORM 6

FORM 7

FORM 8

FORM 9

FORM 10

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

B. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

Penerapan Konteks Risiko Strategis Pemda

Penerapan Konteks Risiko Strategis OPD

Penerapan Konteks Risiko Operasional OPD

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Hasil Analisis Risiko

Daftar Risiko Prioritas

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP